目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分  2024年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2024年收支總表

2.合肥市第四中學(xué)2024年收入總表

3.合肥市第四中學(xué)2024年支出總表

4.合肥市第四中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市第四中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第四中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第四中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第四中學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.合肥市第四中學(xué)2024年基本支出總表

10.合肥市第四中學(xué)2024年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第四中學(xué)2024年政府采購(gòu)支出表

12.合肥市第四中學(xué)2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.合肥市第四中學(xué)2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第四中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第四中學(xué)2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

 

 

 

合肥市第四中學(xué)2024年單位預(yù)算

 

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

主要職責(zé)是：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實(shí)立德樹人教育根本任務(wù)、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強(qiáng)化辦學(xué)質(zhì)量、提升辦學(xué)品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

學(xué)校秉承“為未知而學(xué)，為未來而教”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“為愛而生，向美而行”的辦學(xué)方向，踐行“學(xué)生至上、教師至上、管理至上、學(xué)術(shù)至上”的工作理念與“唯閱讀、運(yùn)動(dòng)與藝術(shù)不可辜負(fù)”的生活理念，致力于打造“綠色四中、創(chuàng)新四中、書香四中、智慧四中、美麗四中、幸福四中”。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2024年度合肥市第四中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2023年12月31日，合肥市第四中學(xué)實(shí)有各類人員233人，其中在職232人、離休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）學(xué)校預(yù)算管理的主要任務(wù)是：完善預(yù)算管理體制和運(yùn)行機(jī)制；科學(xué)合理地安排學(xué)校年度預(yù)算，努力增收節(jié)支。

（二）預(yù)算工作目標(biāo)：為加強(qiáng)學(xué)校預(yù)算管理，規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校事業(yè)健康、有序和持續(xù)發(fā)展。

（三）預(yù)算編制實(shí)行“依法理財(cái)、保障重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約”的預(yù)算編制原則。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

合肥市第四中學(xué)2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2024年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第四中學(xué)2024年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第四中學(xué)2024年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第四中學(xué)2024年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第四中學(xué)2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第四中學(xué)2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第四中學(xué)2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第四中學(xué)2024年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第四中學(xué)2024年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第四中學(xué)2024年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第四中學(xué)2024年單位政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.合肥市第四中學(xué)2024年單位政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第四中學(xué)2024年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第四中學(xué)2024年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第四中學(xué)2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

 

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第四中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第四中學(xué)2024年收支總預(yù)算6109.44萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年收入預(yù)算6109.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5456.44萬元，占89.31%，比2023年預(yù)算減少1470.69萬元，下降21.23%，下降原因主要是2024年度減少新建男生宿舍樓項(xiàng)目款及財(cái)政撥款專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少；財(cái)政專戶管理資金收入653萬元，占10.69%，比2023年預(yù)算增加87.34萬元，增長(zhǎng)15.44%，增長(zhǎng)原因主要是財(cái)政專戶資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年支出預(yù)算6109.44萬元，比2023年預(yù)算減少1383.35萬元，下降18.46%，下降原因主要是2024年度減少新建男生宿舍樓項(xiàng)目款。其中，基本支出5554.82萬元，占90.92%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出554.62萬元，占9.08%，主要用于完成特定任務(wù)或目標(biāo)。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算5456.44萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出4013.35萬元，占73.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出716.11萬元，占13.13%；衛(wèi)生健康支出186.05萬元，占3.41%；住房保障支出540.93萬元，占9.91%。

與2023年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少1470.69萬元，下降21.23%。主要原因：一是2024年度減少新建男生宿舍樓項(xiàng)目款；二是財(cái)政撥款專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第四中學(xué)2024年一般公共預(yù)算撥款5456.44萬元，比2023年預(yù)算撥款減少1470.69萬元，下降21.23%，主要原因：一是2024年度減少新建男生宿舍樓項(xiàng)目款；二是財(cái)政撥款專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出4013.35萬元，占73.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出716.11萬元，占13.13%；衛(wèi)生健康支出186.05萬元，占3.41%；住房保障支出540.93萬元，占9.91%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算4013.35萬元，比2023年預(yù)算增加233.48萬元，增長(zhǎng)6.18%，增長(zhǎng)原因主要是生均定額經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算5.07萬元，比2023年預(yù)算增加0.03萬元，增長(zhǎng)0.6%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員工資基數(shù)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算474.02萬元，比2023年預(yù)算增加34.8萬元，增長(zhǎng)7.92%，增長(zhǎng)原因主要是在編在崗教職工增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算237.01萬元，比2023年預(yù)算增加17.4萬元，增長(zhǎng)7.92%，增長(zhǎng)原因主要是在編在崗教職工增加及職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算186.05萬元，比2023年預(yù)算增加13.83萬元，增長(zhǎng)8.03%，增長(zhǎng)原因主要是在編在崗教職工增加及社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算435.05萬元，比2023年預(yù)算增加36.57萬元，增長(zhǎng)9.18%，增長(zhǎng)原因主要是在編在崗教職工增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算105.89萬元，比2023年預(yù)算增加8.93萬元，增長(zhǎng)9.21%，增長(zhǎng)原因主要是在職在編教職工增加。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出5212.83萬元，其中：

工資福利支出4714.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出492.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.39萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排554.62萬元，比2023年預(yù)算減少1686.63萬元，下降75.25%，下降原因主要是2024年度減少新建男生宿舍樓項(xiàng)目款及專項(xiàng)資產(chǎn)采購(gòu)減少。主要包括本年財(cái)政撥款安排243.61萬元（其中一般公共預(yù)算安排243.61萬元），財(cái)政專戶管理資金安排311.01萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算523.91萬元，比2023年預(yù)算減少521.78萬元，下降49.9%，下降原因主要是專項(xiàng)資產(chǎn)采購(gòu)減少。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2024年，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。主要原因是2024年和2023年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。主要原因是2024年和2023年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項(xiàng)預(yù)算，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2024年合肥市第四中學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，預(yù)算資金554.62萬元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第四中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算504.05萬元，比2023年減少146.48萬元，下降22.52%，下降主要原因是校園維修維護(hù)資金減少。

（三）政府采購(gòu)情況。

2024年合肥市第四中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額523.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算135.11萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算358.8萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，合肥市第四中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）8595.3萬元，較上年增加700.83萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物16.54萬元、設(shè)備4550.7萬元、其他資產(chǎn)4028.06萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）491.12萬元，其中土地使用權(quán)0萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2024年合肥市第四中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。

 

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2024年合肥市第四中學(xué)無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

 

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥市第四中學(xué)2024年預(yù)算報(bào)表（16張）