第一部分單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表

2.合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市第四中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市第四中學(xué)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.合肥市第四中學(xué)2021年收支總表

7.合肥市第四中學(xué)2021年收入總表

8.合肥市第四中學(xué)2021年支出總表

9.合肥市第四中學(xué)2021年基本支出總表

10.合肥市第四中學(xué)2021年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第四中學(xué)2021年政府采購(gòu)支出表

12.合肥市第四中學(xué)2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.合肥市第四中學(xué)2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第四中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第四中學(xué)2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

合肥市第四中學(xué)2021年單位預(yù)算

 

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實(shí)立德樹(shù)人教育根本任務(wù)、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強(qiáng)化辦學(xué)質(zhì)量、提升辦學(xué)品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥市第四中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥市第四中學(xué)實(shí)有各類人員154人，其中在職154人、離休0人、退休0人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)局之年。而2021年，合肥四中也將迎來(lái)恢復(fù)辦學(xué)以來(lái)的首屆畢業(yè)生。基于此，合肥四中將以巡察整改為契機(jī)，努力提升黨建引領(lǐng)水平；以青藍(lán)工程為載體，認(rèn)真夯實(shí)教師隊(duì)伍建設(shè)；以美育創(chuàng)建為平臺(tái)，積極探索育人方式變革。合肥四中將和衷共濟(jì)、勠力同心，以自己的智慧與力量書(shū)寫(xiě)新的教育華章。

第二部分2021年單位預(yù)算表

合肥市第四中學(xué)2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第四中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥市第四中學(xué)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第四中學(xué)2021年收支總表（附件表6）

7.合肥市第四中學(xué)2021年收入總表（附件表7）

8.合肥市第四中學(xué)2021年支出總表（附件表8）

9.合肥市第四中學(xué)2021年基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第四中學(xué)2021年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第四中學(xué)2021年政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.合肥市第四中學(xué)2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第四中學(xué)2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第四中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第四中學(xué)2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

 

第三部分2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

合肥市第四中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2938.87萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出2811.17萬(wàn)元，占95.65%；住房保障支出127.7萬(wàn)元，占4.35%。

與2020年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少943萬(wàn)元，下降24.3%。主要原因：一是一般性支出壓減；二是資產(chǎn)類采購(gòu)項(xiàng)目大幅減少。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款2938.87萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少943萬(wàn)元，下降24.3%，主要原因：一是一般性支出壓縮；二是資產(chǎn)類采購(gòu)項(xiàng)目大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2811.17萬(wàn)元，占95.65%；住房保障支出127.7萬(wàn)元，占4.35%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算52.5萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加52.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是：2021年預(yù)算安排了食堂伙食專項(xiàng)資金，而2020年預(yù)算未安排。

2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算2507.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加251.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.13%，增長(zhǎng)原因主要是：2021年人員支出較上年增加。

3.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出）（項(xiàng)）2021年預(yù)算250.73萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1276.41萬(wàn)元，下降83.58%，下降原因主要是：大幅減少了資產(chǎn)類購(gòu)置項(xiàng)目。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算127.7萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加29.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.32%，增長(zhǎng)原因主要是：新增在編人員29人。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出2688.14萬(wàn)元，其中：

工資福利支出2362.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金。

商品和服務(wù)支出325.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市第四中學(xué)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市第四中學(xué)2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第四中學(xué)所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥市第四中學(xué)2021年收支總預(yù)算3807.23

萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括教育支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第四中學(xué)2021年收入預(yù)算3807.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2938.87萬(wàn)元，占77.19%，比2020年預(yù)算減少943萬(wàn)元，下降24.3%，下降原因主要是壓縮了一般性支出和大幅減少了資產(chǎn)類購(gòu)置項(xiàng)目；財(cái)政專戶管理非稅收入576.6萬(wàn)元，占15.14%，比2020年預(yù)算增加138.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.64%，增長(zhǎng)原因主要是寄宿學(xué)生數(shù)增加；其他收入291.76萬(wàn)元，占7.66%，比2020年預(yù)算增加291.76萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)291.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是財(cái)政將2021年社保收支安排在其他收入，而去年安排在一般公共預(yù)算。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第四中學(xué)2021年支出預(yù)算3807.23萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增減少512.64萬(wàn)元，下降11.87%，下降原因主要是壓縮了一般性支出和大幅減少了資產(chǎn)類購(gòu)置項(xiàng)目。其中，基本支出3250.5萬(wàn)元，占85%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出556.73萬(wàn)元，占15%，主要用于完成其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目以及特定目標(biāo)項(xiàng)目。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，持平原因?yàn)?021年和2020年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，持平原因?yàn)?021年和2020年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，持平原因?yàn)?021年和2020年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年相比持平，持平原因是2021年與2020年均未安排此項(xiàng)目預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年相比持平，持平原因是2021年與2020年均未安排此項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年合肥市第四中學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，預(yù)算資金556.73萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確了具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第四中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年合肥市第四中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算254.6萬(wàn)元，比2020年增加254.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是2020年預(yù)算沒(méi)有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)經(jīng)濟(jì)科目。

（三）政府采購(gòu)情況。

2021年合肥市第四中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額356.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算250.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算105.3萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥市第四中學(xué)固定資產(chǎn)總金額7532.68萬(wàn)元，較上年增加1128.46萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元、通用設(shè)備2550.01萬(wàn)元、專用設(shè)備1241.05萬(wàn)元、其他資產(chǎn)3741.62萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元

2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2021年合肥市第四中學(xué)預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第四部分2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

2021年合肥市第四中學(xué)無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十、政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

附表：合肥市第四中學(xué)2021年預(yù)算報(bào)表（16張）